NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2020

Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota faktúry Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
4000417 Chlieb a pečivo 139,51 € 2019/54-25 504 2019-12-27 2020-01-13 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
4000418 GDPR 24,00 € 2018/129-8 2020-01-10 2020-01-16 ITAK s. r. o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
4000413 Chlieb a pečivo 110,32 € 2019/54-25 2019/54-25 2019-12-31 2020-01-16 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
4000422 Ovocie a zelenina 358,02 € 2018/129-22 2020-01-09 2020-01-16 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
4000416 Pevná linka 20,20 € 3061100474993 2020-01-09 2020-01-16 Slovak telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
4000415 Benzín, nafta 186,61 € 5611855289 2020-01-07 2020-01-16 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
4000373 Stravné poukážky 261,66 € 2019/54-36 531 2020-01-03 2020-01-22 DOXX - Stravné lístky spol. s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36391000
4000414 Ovocie a zelenina 357,80 € 2018/129-22 2020-01-02 2020-01-24 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
4000423 Kúrenie, drevná štiepka 3921,50 € 94E/2006 2020-01-15 2020-01-27 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
4000424 Elektrická energia 1257,86 € 94E/2006 2020-01-16 2020-01-27 ENERGO - SK a. s., Novozámocká 220, 949 05 Nitra, IČO: 36565482
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.