NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2023

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
29.11.2023 4000347 Mlieko a mliečne výrobky 224,78 € PL/2023/00134-20 416 26.10.2023 15.11.2023 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
29.11.2023 4000348 Koreniny, konzervy, cukrovinky 438,76 € PL/2023/00134-18 417 26.10.2023 15.11.2023 INMEDIA spol. s r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208
29.11.2023 4000357 GDPR 24,00 € 180876/2018 10.11.2023 15.11.2023 ITAK s. r. o., Baštova 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
29.11.2023 4000356 Servis úpravne vody a dávkovacieho čerpadla 940,32 € 389 07.11.2023 10.11.2023 Water Resources s. r. o., Hlavná 294, 925 91 Kráľova nad Váhom, IČO: 45986819
29.11.2023 4000354 Odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení 184,80 € 356 31.10.2023 10.11.2023 TEMPERING s. r. o., Novomeského 61, 949 11 Nitra, IČO: 44543646
29.11.2023 4000355 Drevná štiepka 793,00 € PL/2023/00134-16 424 02.11.2023 10.11.2023 Atttila Gyetven - CERRIS s. r. o., 943 57 Kamenín č. 240, IČO: 53199871
29.11.2023 4000340 Ovocie a zelenina 670,64 € PL/2022/00155-12 379,391,394,396 19.10.2023 10.11.2023 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č, 49, IČO: 47559870
29.11.2023 4000350 Mäso a mäsové výrobky 576,17 € PL/2023/00134-31 403,409,405,414,421,426 30.10.2023 10.11.2023 LIMAS s. r. o., Obchodná 1667, 963 01 Krupina, IČO: 48294454
29.11.2023 4000342 Chlieb a pečivo 225,22 € PL/2023/00134-13 393 23.10.2023 10.10.2023 Katarína Orbánová, Bernecká 2009/43A, 936 01 Šahy, IČO: 33115761
29.11.2023 4000341 Prevádzkovanie ČOV 486,00 € PL/2022/00155-1 18.10.2023 10.10.2023 MONSTAV PROJEKT s. r. o., SNP 26, 934 01 Levice, IČO: 36552399
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.