NSK Vstup Kaštieľ Rehabilitačný pavilón

Faktúry 2019

Dátum zverejnenia Číslo faktúry Popis predmetu faktúry Celková hodnota s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Dátum uhradenia Dodávateľ
13.11.2019 4000327 Benzín, nafta 101,07 € 5611855289 21.10.2019 30.10.2019 Slovnaft a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832
13.11.2019 4000326 Zabezpečenie tlakovej skúšky 321,28 € 2017-10 21.10.2019 30.10.2019 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
19.11.2019 4000324 Kancelársky materiál 102,80 € 401, 425 18.10.2019 14.11.2019 MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce, IČO: 36761176
13.11.2019 4000325 Nábytok 14315,00 € 2019/54-28 224 18.10.2019 30.10.2019 Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, 955 01 Topoľčany, IČO: 00891860
19.11.2019 4000322 Ovocie a zelenina 417,42 € 2018/129-22 18.10.2019 14.11.2019 ZELEX s. r. o., 935 64 Kuraľany č. 49, IČO: 47559870
19.11.2019 4000321 Mrazené výrobky 181,50 € 2018/129-19 422 17.10.2019 07.11.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
19.11.2019 4000323 Hrubý tovar, mlieko a mliečne výrobky 472,92 € 2018/129-21, 2019/54-29 423 17.10.2019 07.11.2019 INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 30619208
13.11.2019 4000320 Pranie a žehlenie prádla 355,80 € 2019/54-24 16.10.2019 30.10.2019 Tomáš Veróny OaS, I. Krasku 8, 963 01 Krupina, IČO: 41781082
13.11.2019 4000318 Chlieb a pečivo 121,99 € 2019/54-25 398 14.10.2019 30.10.2019 Ing. Dezider Orbán SEVER - SUGÁR, Mládežnícka 1, 936 01 Šahy, IČO: 33115664
13.11.2019 4000319 GDPR 24,00 € 2018/129-8 14.10.2019 17.10.2019 ITAK s. r. o., Baštová 38, 945 01 Komárno, IČO: 36523488
Web sídlo prevádzkuje a za obsah zodpovedá:

 

"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb Lontov
Lontov 48,935 75 Lontov
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.